- 行政行为监督è¡?
- 来源:工商局党委 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=6564"> 发布日期ï¼?012-11-15
附件1
会泽县行政部门关键岗位和重点环节行政行为监督登记表(表一ï¼?/span>
单位:(盖章)会泽县工商局 填表日期ï¼?span lang="en-us">2012å¹?span lang="en-us">3æœ?span lang="en-us">8æ—?/span>
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关键 岗位 |
重点环节 |
风险主要表现形式 |
监督防范措施 |
分管 领导 |
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办公室财务审核监ç�?/span> |
�/span> �/span> �/span> �/span> |
1、不按规定公开发标、招标ã€?/span> 2、工程项目变更签证把关不严ã€?/span> 3、工程建设质量把关不严ã€?/span> 4、对工程决算把关不严ã€?/span> |
1、落实招标管理规定,建立完善相关管理制度ã€?/span> 2、加强财务审计监督,纪检监察机构要参与基建全程监督管理。对基建工程ä¸?span lang="en-us">2000元以下的变更经济签证由基建办公室共同研究决定ï¼?span lang="en-us">2000元以上的变更经济签证提交局长办公会议研究决定ã€?/span> |
李本å‹?/span> |
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办公室财务审核监ç�?/span> |
经费 支出
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1、可能存在报帐手续不齐全,原始发票不合格,会计事项不真实,报销金额不准确超预算ã€?/span> 2、对发票初审把关不严ã€?/span> 3、对发票审批核实不严ã€?/span> |
1、加强财务人员职业道德、廉政教育和业务知识培训,增强廉政意识和责任意识,提升工作水平ã€?/span> 2、完善财务管理制度,严格落实有关政府采购、招投标管理规定,加强对重要物资采购权、处置权的廉政风险防控。严格执行资产购置、处置相关制度,保证资产购置、处置程序到位。严格执行财经法规和财务管理制度,正确区分不同类别费用和审批权限ã€?/span> 3、加强财务审计监督,防范和查处违规开支、设立帐外帐、坐收坐支、隐性债务等问题。纪检监察机构要参与重要物资采购及处置全程监督管理ã€?/span> 4、建立健全投诉举报渠道,自觉接受群众和纪检监察部门的监督ã€?/span>
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李本å‹?/span>
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办公室财务审核监ç�?/span> |
票据 管理
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1、票据审核不严,可能出现开票大头小尾、收费不开票等现象ã€?/span> 2、非税收入上缴不及时,可能造成坐支、截留挪用财政资金现象ã€?/span>
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资产 管理 |
1、资产配置未履行报批手续或报批手ç»?/span> 未能批准,擅自购置ã€?/span> 2、可能出现收受回扣和贿赂、以次充好、损公肥私的现象ã€?/span> 3、固定资产管理不到位,录入不及时,盘点不及时,造成固定资产流失ã€?/span> 4、资产处置不合规定,程序不到位,随意处置,截留处置款ã€?/span> |
备注ï¼?/span>本表应抄送同级行政监察机关备案ã€?span lang="en-us">