- 会泽县司法局廉政风险预警防范机制监督流程
- 来源:县司法局 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="http://search.qjdwgk.gov.cn/click/default.ashx?id=10700"> 发布日期ï¼?013-05-21
会泽县司法局
廉政风险预警防范机制监督流程
2013�span lang="en-us">3�/span>
会泽县司法局
监督流程
|
分管科(室)、部门负责人 |
|
科室、司法所工作人员
|

|
监督27é¡?109个风险点 |
|
监督项目 |









会泽县司法局廉政风险点及防范措施
|
一、重大决策主要监督四个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span>
|
|
事项起因:上级要求、工作需要、新的发展思路等ã€?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、思路是否结合实际ã€?/span> |
|
1ã€?/span>党员领导干部应坚持填写《党员领导干部个人有关事项报告表》,建立工作报告制度ã€?/span> 2、重大问题必须集体决策ã€?/span> 3、严明政治纪律,加强绩效考核和管理,落实党政领导干部问责制,及时发现和纠正各种问题,严肃查处违纪违法行为ã€?/span> 4、明确全局性中长期规划、年度工作计划安排,领导班子成员工作分工及工作职责,工程建设项目,重要统计报表和数据上报以及其他重大问题,都必须实行集体决策,民主决策,科学决策ã€?/span> 5、经班子集体研究作出的决定,班子成员必须坚决执行,个人无权改变ã€?/span> |
|
向局领导班子报告 |
|
工作流程 |
|
2、决策是否民主,经过集体研究讨论ã€?/span> |
|
集体讨论 |
|
调查研究 |
|
班子集体研究决策或需再向上级报告 |
|
3、是否给单位经济、名誉、工作等方面造成损失ã€?/span> |
|
执行 |
|
4、是否进行督查ã€?/span> |
会泽县司法局廉政风险点及防范措施
|
二、干部任用主要监ç�?/span>5个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、严格执行《会泽县选拔任用股(所)级干部工作办法》和《中共会泽县委组织部关于印发〈会泽县机关事业单位股(所)级干部选拔任用监督办法(试行)〉的通知》等相关精神,做到程序规范,坚持干部“四化”标准和德才兼备原则,坚持任人为贤,反对任人唯亲ã€?/span> 2、积极通过竞争上岗去发现、培养有能力、有实绩、群众基础好的干部ã€?/span> 3、组织考察的人员要客观、公正,考察和征求意见必须深入、细致、全面ã€?/span> 4ã€?/span>坚持党务公开和任前公示,各项档案材料齐备ã€?/span> 5ã€?/span>认真执行党内监督条例,坚持民主集中制原则,切实加强对领导班子、特别是“一把手”的监督,避免任人唯亲等现象ã€?/span> |
|
1、推荐对象是否符合规定条件;参加推荐人员是否有代表性并达规定比例;统计计票是否真实ã€?/span> |
|
民主推荐或竞争上å²?/span> |
|
2、考察和征求意见是否全面真实ã€?/span> |
|
3、是否按民主集中制原则班子集体讨论决定ã€?/span> |
|
工作流程 |
|
组织考察 |
|
班子讨论决定 |
|
4、对公示期间的举报是否及时调查处理ã€?/span> |
|
任前公示 |
|
5、是否进行任前谈话(包括廉政谈话)ã€?/span> |
|
任职 |
会泽县司法局廉政风险点及防范措施
|
三、重大项目安排主要监ç�?/span>6个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
工作流程 |
|
相关科室提出项目规划 |
|
班子会议讨论 并提出项目安排意è§?/span> |
|
征求意见 |
|
报请县领导审æ ?/span> |
|
1、项目是否对口,规划设计是否科学合理ã€?/span> |
|
2、是否认真对项目进行研究、讨论和分析,充分发扬民主ã€?/span> |
|
3、是否进行广泛征求群众意见ã€?/span> |
|
4、是否将项目安排意见及时报请县领导审核ã€?/span> |
|
项目安排意见公示 |
|
5、是否执行公示制度,对公示期间的群众意见是否及时调查处理ã€?/span> |
|
执行 |
|
6、是否按项目安排意见监督执行和跟踪问效ã€?/span> |
|
1、认真按照对口落实的原则,项目实施相关科室必须科学编制项目规划设计,确保项目落到实处ã€?/span> 2、坚持重大项目安排集体讨论决定,充分发扬民主,认真进行研究、分析,做到重大项目安排科学合理ã€?/span> 3、必须坚持公开、公正的原则,对集体讨论提出的项目安排意见进行广泛征求意见ã€?/span> 4、必须坚持重大事项报告制度,经广泛征求意见后,将项目安排意见及时报告县领导审核ã€?/span> 5、严格执行政务公开制度和重要事项公示制度,群众对公示内容有意见的要认真对待,积极听取群众意见,并不断加以完善ã€?/span> 6、严格按项目安排意见作好监督执行和跟踪问效工作,确保项目质量和安全实施ã€?/span> |
会泽县司法局计划财务装备科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
四、大额资金使用主要监ç�?/span>4个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、建立《大额资金使用管理规定》,明确使用范围、标准、审批程序和监管办法ã€?/span> 2、项目部门要对大额资金的立项进行充分的可行性论证,确认可行后上报审批ã€?/span> 3、大额资金使用须集体决定ï¼?/span>坚持专款专用,杜绝挤占挪用现象ã€?/span> 4、相关部门(科室)要编制大额资金的使用预算和计划,报党委审批,批复后一般不得修改ã€?/span> 5、大额资金的使用必须层层签批,由项目经办人员、分管领导及“一把手”分别审核签批ã€?/span> 6、大额资金的使用须公开公示,并按相关管理规定进行专项检查或审计ã€?/span> |
|
1、是否存在用途不当造成资金使用风险或使用效益不高ã€?/span>
|
|
大额资金使用的用é€?/span> |
|
工作流程 |
|
向领导班子报å‘?/span>
|
|
班子集体研究决定或需再向上级报告 |
|
2、是否存在没有向班子报告就擅自支付造成损失或失误ã€?/span> |
|
3、是否经过班子集体讨论决定ã€?/span> |
|
4、是否存在监管不严,擅自调整、改变资金的使用方向,造成挪用、占用、贪污等现象ã€?/span> |
|
使用å’?/span>监管
|
会泽县司法局计划财务装备科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
五、大宗物资采购主要监ç�?span lang="en-us">4个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、是否具有采购的必要性ã€?/span> |
|
立项审批 |
|
工作流程 |
|
项目申报 |
|
采购实施程序 |
|
2、项目是否合规ã€?/span> |
|
3、程序是否合法ã€?/span> |
|
由班子集体讨论决定是否采购,监督组核查物资采购的程序是否合法,合同的签署是否真实有效,所购物资是否与合同相符ã€?/span> |
|
4、实物是否与合同相符ã€?/span> |
|
合同签署及履è¡?/span> |
会泽县司法局计划财务装备科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
六、固定资产管理主要监ç�?span lang="en-us">3个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
取得 |
|
1、建立明细表,明确固定资äº?/span>使用管理人员ã€?/span> 2、由监督组核实固定资产管理人员是否将所有资产都入账,有无私自挪用或占为己有的情况;核查固定资产使用的帐帐、帐实是否相符;处置固定资产是否经领导同意并按相关规定进行ã€?/span> |
|
工作流程 |
|
入账 |
|
使用 |
|
处置 |
|
1、是否按规定列入固定资产管理,帐帐、帐实是否相符ã€?/span> |
|
2、是否明确使用人,有无私自挪用或占为己有ã€?/span> |
|
3、处置固定资产是否经领导同意并按相关规定进行ã€?/span> |
会泽县司法局计划财务装备ç§?/span>廉政风险点及防范措施
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
|
七、资金管理主要监ç�?span lang="en-us">4个风险点 |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1.在加强现金的监督上,由监督组不定期抽查是否实行现金提取事前报告制度,定期核对帐帐、帐实、帐证是否相符ã€?/span> 2.对银行存款的转出,监督组重点监督银行转帐是否事前报告,对银行账户登录密码、资金支付口令等的监管能否做到相互制约,并不定期抽查银行存款日记账和银行对账单ã€?/span> |
|
银行 |
|
现金 |
|
1、是否执行事前报告ã€?/span> |
|
2、是否严格按制度提现、转账,经办人是否做到相互制约ã€?/span> |
|
3、收入是否合法,是否及时入帐,有无私设小金库ã€?/span> |
|
工作流程 |
|
4、帐帐、帐实、帐证是否相符ã€?/span> |
会泽县司法局计划财务装备ç§?/span>廉政风险点及防范措施
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
八、经费支出主要监ç�?span lang="en-us">4个风险点 |
风险点 防范措施
|
事前报告登记 |
|
1、是否事前报告并经领导批准ã€?/span> |
|
由监督组核实是否事前报告并经领导批准,事中是否坚持由二人以上经办,事后定期不定期抽查支出单据,看是否有经办人、证明人和审批人签字,到收款单位核实支出的真实性、合法性ã€?/span>
|
|
填报报销凭单 |
|
审核报账 |
|
2、内容、数据是否真实准确ã€?/span> |
|
入帐 |
|
3、经办人、证明人和审批人是否签字ã€?/span> |
|
工作流程 |
|
4、支出单据是否有真实性、合法性ã€?/span> |
会泽县司法局计划财务装备ç§?/span>廉政风险点及防范措施
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
九、采购工作主要监ç�?span lang="en-us">4个风险点 |
风险点 防范措施
|
2、采购手续是否完备ã€?/span> |
|
到采购中心办理手ç»?/span> |
|
监督组核实经手人事前是否报经领导批准同意,是否按照采购程序,完善各种手续,是否保证采购物品的质量和规格,做到价格公道、质量保证ã€?/span>
|
|
1、是否事前报告并经领导同意批准ã€?/span> |
|
事前报告 |
|
工作流程 |
|
3、经办人、技术人员、所需产品人是否共同验收,所验收产品是否合格,批准同意人是否签字ã€?/span> |
|
验货、接æ”?/span> |
|
4、是否有拖欠,是否有手续不全或者存在产品质量问题ã€?/span> |
|
审核、结算工ä½?/span> |
会泽县司法局办公室廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
十、车辆维修主要监ç�?span lang="en-us">4个风险点 |
风险点 防范措施
|
事前报告登记 |
|
修理厂修ç�?/span> |
|
修理项目 |
|
交回修理清单 |
|
1、是否事前报告并经领导批准ã€?/span> |
|
2、是否到指定的修理厂进行车辆修理ã€?/span> |
|
3、修理项目是否真实,经办人、证明人是否签字ã€?/span> |
|
由监督组主要监督保修和结算手续是否完备,支出是否真实,必要时到修理厂核实修理项目和支出费用的真实性ã€?/span>
|
|
工作流程 |
|
4、修理发票与修理清单所载金额是否相符ã€?/span> |
会泽县司法局办公室廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
十一、后勤接待工作主要监ç�?span lang="en-us">3个风险点 |
风险点 防范措施
|
工作流程 |
|
事前报告 |
|
接待 |
|
审核报账 |
|
1、事前是否报告并经领导同意ã€?/span> |
|
2、接待规格是否符合相应规定ã€?/span> |
|
3、接待金额是否与报销金额相同ã€?/span> |
|
1、由经办人事前报告领导同意,按照相关接待制度,严格标准接待ã€?/span> 2、严格财务报销程序、相关单据必须经办人、批准同意人签字,保证接待额与报销金额相符一致ã€?/span> 3、由监督组定期不定期抽查核实。 |
会泽县司法局办公室廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
|
十二ã€?/span>档案、文件收发工ä½?/span>主要监督2个风险点 |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
文件、材料收é›?/span> |
|
文件、材料是否有遗失现象ã€?/span> |
|
经办人把收集到的每一份要保存的文件和材料,经过整理、分类、归档、入柜,有密级或重要性文件需上锁的必须上锁,放入防虫药,注意防火、防虫、防盗。监督组不定期抽查,确保档案妥善、安全ã€?/span> |
|
整理 |
|
工作流程 |
|
分类 |
|
归档 |
|
是否有防火、防虫、防盗设施ã€?/span> |
会泽县司法局政治部廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>b çº?/span> |
|
十三、工资晋级工作主要监ç�?span lang="en-us">3个风险点
|
风险ç‚?/span> 防范措施
|
对经办人严格要求,做到认真负责,严把政策关,督查组抽查涉及人员个人信息是否真实、准确;晋级及增资金额是否符合政策并准确无误ã€?/span> |
|
上报审批 |
|
2、是否按有关规定的标准执行,做到晋升或增资金额准确无误ã€?/span> |
|
1、是否按国家有关政策规定确定人员范围,做到无错漏ã€?/span> |
|
工作流程 |
|
个人信息的填å†?/span> |
|
确定人员范围 |
|
3、是否经领导审核并及时报æ‰?/span> |
会泽县司法局政治部廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
十四、事业单位专业技术人员职称申报主要监ç�?span lang="en-us">3个风险点ç‚?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
是否报经领导批准ã€?/span> |
|
事前报告 |
|
转发文件 |
|
是否转发到所属事业单位ã€?/span> |
|
事前报告,并经主管领导批准。督查组主要抽查初审上报过程中是否按文件要求严格审核把关ã€?/span> |
|
组织申报 |
|
工作流程 |
|
初审 |
|
是否严格按文件要求审核ã€?/span> |
|
报市局 |
会泽县司法局政治部廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
|
十五、队伍学习培训主要监ç�?span lang="en-us">3个风险点 |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
是否报经领导批准ã€?/span> |
|
事前报告 |
|
事前报告主管领导批准。政治部要认真履行职责,对全程学习培训进行组织管理和监督,监督组必要时参与监督ã€?/span> |
|
转发文件 |
|
工作流程 |
|
是否转发到各科、所、处、室 ã€?/span> |
|
是否做好全程学习培训及监督ã€? |
|
学习培训 |
|
监督
|
会泽县司法局法制宣教科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
|
十六ã€?/span>普法依法治理工作主要监督4个风险点 |
风险点 防范措施
|
拟定普法依法治理规划å’?/span> 年度实施计划 |
|
1、是否按规定制定普法依法治理规划和年度实施计划ã€?/span> |
|
事前报告
|
|
2ã€?/span>是否报经领导同意ã€?/span> |
|
转发文件 |
|
3ã€?/span>是否将文件及时转发到各部门及单位广泛宣传ã€?/span>
|
|
1、制定普法依法治理规划和年度工作计划,并报告主管领导同意ã€?/span> 2、监督组检查是否将文件及时转发到各部门及单位广泛宣ä¼?/span>ã€?/span> 3、是否认真组织、指导各单位部门的普法和依法治理工作ã€?/span> 4、监督组必要时参与监督ã€?/span> ã€?/span> |
|
工作流程 |
|
4ã€?/span>是否做好各单位、部门的普法、依法治理工作的组织实施和监督检æŸ?/span>ã€?/span>
|
|
组织实施 |
|
监督检æŸ?/span> |
会泽县司法局法制宣教科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>cçº?/span> |
|
十七ã€?/span>普法考试工作主要监督3个风险点 |
风险点 防范措施
|
转发普法考试通知 |
|
2ã€?/span>是否及时转发普法考试文件 |
|
组织考试 |
|
评卷和成绩登å½?/span> |
|
1、严格执行上级有关普法考试文件精神,认真组织征订普法考试教材试卷ã€?/span> 2、及时制定并转发普法考试通知ã€?/span> 3、按时组织考试,做到公开、公平并认真组织评卷和成绩登录工作ã€?/span>
|
|
组织征订普法考试教材ã€?/span> 试卷
|
|
1ã€?/span>是否按要求认真组织征订考试教材和试卷ã€?/span> |
|
3ã€?/span>是否按时认真组织考试、评卷和成绩登录ã€?/span> |
|
工作流程 |
会泽县司法局公证律师管理科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
十八、公证律师管理工作主要监ç�?span lang="en-us">7个风险点
|
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
展开调查,收集证æ�?/span> |
|
提出处理意见,报县局领导
|
|
送达处罚通知书,构成犯罪的移送司法机关处ç�?/span>
|
|
2、初步审查各种申诉、控告或检举材料是否真实齐全,是否决定立案ã€?/span> |
|
3、是否依法认真组织调查,收集各项违法违纪证据ã€?/span> |
|
4、是否依据调查情况和国家政策法律规定提出处理意见 ã€?/span> |
|
5、是否对当事人送达处罚通知书,构成犯罪的是否依法移送司法机关处理ã€?/span> |
|
1、是否依法接受对公证律师人员违法违纪事实的申诉、控告或检举ã€?/span> |
|
听取当事人申辩,告知其申诉权åˆ?/span>
|
|
6、是否按规定听取当事人陈述申辩,告知其诉权或听证权利ã€?/span>
|
|
7、是否按核定标准执行ã€?/span> |
|
执行结案 |
|
1ã€?/span>加强对公证律师执业人员的政策业务培训和职业道德教育; 2ã€?/span>实行对违法违纪案件的受理、调查、程序、时限、结果的透明化、公开化,接受各方面监督; 3、案件办理坚持落å®?ldquo;部门负责åˆ?rdquo;,初审、调查、处理依法开展,层层把关ï¼?/span> 4、完善责任追究制度,责任到人ï¼?/span> 5、由监督组定期不定期抽查检查ã€?/span> |
![]()
|
发现违法违纪事实 |
|
初步审查,调查立æ¡?/span> |
会泽县司法局基层工作管理科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
十九、基层法律服务工作者执业管理主要监ç�?span lang="en-us">2个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
法律工作者提出执业、注册、变更、注销申请 |
|
1、是否存在无故拒绝符合法定条件的申请ã€?/span> |
|
基层工作管理科初å®?/span> |
|
2、相关申请材料是否真实齐全,是否符合国家法律ã€?/span> |
|
1.坚持原则,严格按ç…?/span>《基层法律服务工作者管理办法ã€?/span>精神把好å…?/span>ã€?/span> 2.审核后健全资料档案,及时报送市局审核ã€?/span> 3.由监督组定期不定期抽查检查ã€?/span>
|
|
工作流程 |
|
市局审核 |
|
批准 |
会泽县司法局基层工作管理科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
二十、人民调è§?ldquo;以案定补、以奖代è¡?rdquo;工作主要监督3个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、是否存在无故拒受符合人民调解以案定补、以奖代补规定的申报ã€?/span> |
|
基层调解组织申报
|
|
1.坚持政策原则,严格按照会泽县司法局《调处矛盾纠çº?ldquo;以案定补、以奖代è¡?rdquo;实施方案》(会司å?span lang="en-us">[2009]31号)精神把好专项资金用途关ã€?/span> 2.审核后健全资料档案,报送财政复核ã€?/span> 3.及时如数拨付专项资金到基层调解组织ã€?/span> 4.由监督组定期不定期抽查检查ã€?/span> |
|
2、相关材料是否真实完整,是否符合相关规定ã€?/span>
|
|
工作流程 |
|
基层工作管理科审æ ?/span> |
|
财政局审核 |
|
拨付 |
|
3ã€?/span>是否如数拨付到基层调解组织ã€?/span>
|
会泽县司法局社区矫正工作管理科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
二十一、社区矫正工作主要监ç�?span lang="en-us">5个风险点 |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、是否依法对矫正人员进行社区矫正衔接并登记造册ã€?/span> |
|
矫正衔接 |
|
2、是否依法开展多种形式的社区矫正工作ã€?/span> |
|
1.加强职业道德教育,矫正工作中做到公开透明,公平公正ã€?/span> 2ï¼?/span>加强法律法规学习,认真履行职责,规范工作程序,建立工作保障机制,提高矫正监督管理能力ã€?/span> 3.把握政策,严格按照《中华人民共和国社区矫正法(立法建议稿)》精神把好社区矫正关ã€?/span> 4.由监督组定期不定期抽查检查ã€?/span> |
|
矫正执行
|
|
工作流程 |
|
监督管理 |
|
3、是否依职责有效对社区矫正对象采取监督管理措施ã€?/span> |
|
4、是否建立考核奖惩制度,依法开展对社区矫正对象考核奖惩ã€?/span> |
|
考核奖惩 |
|
5、是否依法根据社区矫正对象情况上报期满鉴定表,解除矫正并移送相关档案ã€?/span> |
|
矫正解除 |
会泽县司法局社区矫正工作管理科廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
|
二十二ã€?/span>安置帮教工作主要监督3个风险点 |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1.严格按照中央社会治安综合治理委员会下发的《关于进一步加强刑满释放解除劳教人员安置帮教工作的意见》精神做å¥?/span>安置帮教工作ã€?/span> 2.依法办事,认真履行安置帮教工作职责,全面、细致、积极稳妥地对安置帮教对象进行教育帮助,确保社会稳定ã€?/span> 3.监督组定期不定期抽查检查ã€?/span> |
|
安置帮教衔接与准å¤?/span> |
|
1、是否及时接收帮教人员,建立帮教档案,成立帮教小组ã€?/span> |
|
工作æµ?/span>ç¨?/span> |
|
实施安置帮教 |
|
2、是否认真落实安置帮教政策和帮教措施ã€?/span> |
|
重点监控 |
|
3、是否实时对列入重点管控人员进行重点监控ã€?/span> |
会泽县法律援助中心廉政风险点及防范措æ–?/span>
|
二十三、法律援助中å¿?/span>主要监督5个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、是否存在无故拒受符合法律规定的法律援助申请ã€?/span>
|
|
提出法律援助申请 |
|
1.加强职业道德教育,工作中坚持原则,公平公正,服务群众ã€?/span> 2ï¼?/span>认真履行职责,规范工作程序,建立工作保障机制,提高法律援助办案能力ã€?/span> 3.认真贯彻落实《云南省法律援助条例》规定,工作中做到应援尽援,å¹?/span>保证援助质量ã€?/span> 4.做好法律援助工作的制度管理和立卷归档工作ã€?/span> 5. 监督组定期不定期抽查检查ã€?/span>
|
|
受理审查 |
|
2、申请者是否符合法律援助对象,案件是否符合援助条件ã€?/span>
|
|
工作 流程 |
|
批准并订立援助协è®?/span> |
|
3、是否批准法律援助申请并订立援助协议ã€?/span>
|
|
4、是否及时指派律师或法律服务工作者办理法律援助案件ã€?/span>
|
|
指派办理 |
|
结案监督 |
|
5、援助案件是否维护受援人合法权益,案件是否立卷归档ã€?/span>
|
会泽县公证处廉政风险点及防范措施
|
二十四ã€?/span>公证å¤?/span>主要监督7个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、是否及时接受申请,告知公证需提交的材料ã€?/span> |
|
公证申请 |
|
1.加强公证执业纪律教育,工作中坚持原则,公平公正,服务群众ã€?/span> 2ï¼?/span>认真履行职责,规范办证程序,建立工作保障机制,提高公证办案水平ã€?/span> 3.坚持标准,公证收费严格按《云南省公证服务收费标准》(云价费发[1999]184号)执行ã€?/span>4.加强内部管理,完善制度建设,建立公证工作办案负责制和过错责任追究制度ã€?/span> 5. 监督组定期不定期抽查检查ã€?/span>
|
|
2、是否及时受理符合条件的公证事项ã€?/span> |
|
受理 |
|
收费 |
|
审查 |
|
出证 |
|
3、收费是否按标准执行 |
|
4ã€?/span>申请人是否符合法定条件,申请事项是否符合公证范围,提交的材料是否真实完整ã€?/span>
|
|
送达 |
|
5、是否按规定时限出具公证书到申请人手中ã€?/span>
|
|
6、是否按规定方式及时送达公证书ã€?/span>
|
|
归档 |
|
7、是否将结案材料完整归档ã€?/span>
|
会泽县恒志律师事务所廉政风险点及防范措施
|
二十五ã€?/span>恒志律师事务所主要监督5个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
接待当事äº?/span> |
|
1.加强律师职业道德教育,在法律服务工作中坚持原则,公平公正,诚信服务ã€?/span> 2ï¼?/span>加强内部管理,规范收案、办案程序ã€?/span> 3. 建立律师保障机制,抓好业务培训,提高办案水平,保证办案质量ã€?/span> 4. 坚持标准,律师服务实施统一收费,收费标准严格执行《云南省律师服务收费暂行管理办法》ã€?/span>5. 监督组定期不定期抽查检查ã€?/span>
|
|
1ã€?/span>是否无故拒受申请ã€?/span> ã€?/span> |
|
案件受理
|
|
接受委托、收è´?/span>
|
|
调查取证
|
|
办案 |
|
2、是否按程序订立委托书,收费是否按标准执行ã€?/span> |
|
3ã€?/span>是否履行职权,认真调查取证ã€?/span>
|
|
结案 |
|
4、是否按规定时限出庭诉讼或提供相应法律服务ã€?/span>
|
|
5、对承办案件写出办案总结,整理案卷归档ã€?/span>
|
会泽县司法局乡(镇)司法所廉政风险点及防范措施
|
二十六ã€?/span>人民调解工作主要监督4个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
1、接待当事人做到热情周到、文明服务ã€?/span> 2、调解工作做到依法办事、公开及时、公平公正ã€?/span> 3、加强对调解员的培训学习,提高调解工作业务水平ã€?/span> 4、加强人民调解保障机制建设,完善调解工作制度,加强调解组织内部管理ã€?/span> 5、监督组定期不定期抽查检查ã€?/span> |
|
1、是否接待当事人,对纠纷进行受理、审查、登记ã€?/span> |
|
纠纷受理 |
|
调解准备 |
|
进行调解 |
|
调解结束 |
|
2、是否及时安排调解时间,确定调解员,拟定调解方案ã€?/span> |
|
3、是否依法开展调解工作ã€?/span> |
|
4ã€?/span>调解成功是否制作调解协议书,未达成协议的是否疏导后移送有关部门处理ã€?/span>
|

会泽县司法局乡(镇)司法所廉政风险点及防范措施
|
二十七ã€?/span>基层法律服务所主要监督5个风险点 |
|
风险等级ï¼?/span>bçº?/span> |
风险ç‚?/span> 防范措施
|
接待当事äº?/span> |
|
1.加强法律服务工作者职业道德教育,在法律服务工作中坚持原则,公平公正,诚信服务ã€?/span> 2ï¼?/span>加强制度建设,规范收案、办案程序ã€?/span> 3. 加强学习和业务培训,提高法律服务水平,保证办案质量ã€?/span> 4. 坚持标准,法律服务实施统一收费,并严格执行司法部《法律服务所管理办法》ã€?/span>5. 监督组定期不定期抽查检查ã€?/span> |
|
审查受理
|
|
收取服务è´?/span> |
|
调查取证 |
|
1、审查相关材料是否真实完整,是否无故拒受申请ã€?/span>
|
|
2、是否按规定标准收费ã€?/span> |
|
3ã€?/span>对需要查实的情况是否依法及时调查取证ã€?/span>
|
|
开展法律服åŠ?/span> |
|
4、是否依法开展各项法律服务、接待来信来访、提ä¾?ldquo;148”法律咨询等ã€?/span>
|
|
结案
|
|
5ã€?/span>对办理案件是否写出办案总结,整理案卷归档ã€?/span>
|