- 会泽县水务局2017年“三公”经费预算公开
- 来源:水务局 点击次数ï¼?script type="text/javascript" src="/images/searchqjdwgkgovcnclickdefaultashxid19339.js"> 发布日期ï¼?017-04-11
关于会泽åŽ?/span>水务局2017年部门预算情况的说明
根据预算管理相关规定,目前我国部门预算的编制实行综合预算制åº?即全部的收入和支出都应纳入预算中,会泽åŽ?/span>水务局的收支均全部包含在部门预算中ã€?/span>
一、部门预算编制情å†?/span>(部门主要工作职责å’?017年工作要ç‚?
2017年部门预算坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以党的十八大和十八届六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,根据《预算法》、《会泽县县本级基本支出预算管理暂行办法》和《会泽县县本级项目支出预算管理暂行办法》等有关规定,按照公共财政管理的要求,坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生的原则,本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神,细化人员经费、公用经费及项目支出预算编制,现部门预算已顺利编制完成ã€?/span>
二ã€?/span>2017年部门预算收支情å†?/span>2017年会泽县水务局部门预算总收å…?/span>14733687.38元,全部为财政拨款ã€?/span>2017年部门预算总支出为14733687.38 元,其中:基本支出 14433687.38 元,占总支出的98%,项目支å‡?/span>300000元,占总支出的2%ã€?/span>
会泽åŽ?/span>水务局2017年预算支出构成情å†?/span>

(一)基本支出情况
2017年用于保障会泽县水务局机关正常运转的日常支å‡?/span>14433687.38元,其中基本工资、津补贴等工资福利支å‡?/span>11093239.53元,占基本支出的76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出ï¼?/span>520011.84元,占基本支出的4%;住房公积金、医疗保险、遗属补åŠ?对个人和家庭的补åŠ?2820436元,占基本支出的20 %ã€?/span>

(äº?/span>)项目支出情况
2017年为保障会泽åŽ?/span>水务局机关完成特定的行政工作任务或目标,用于专项业务工作的经费支出300000元,其中包括:县管水库编外合同人员基本工资支出300000元ã€?/span>占项目总支出的100%ã€?/span>

会泽县水务局2017å¹?ldquo;三公”经费预算安排情况说明
2017å¹?/span>会泽县水务局 “三公”经费财政拨款预算安排 190000元,其中:公务用车运行费90000元,公务接待è´?/span>100000元。具体安排情况如下:
一、因公出国(境)è´?/span>
2017å¹?/span>会泽县水务局根据年初预算ï¼?/span>没有安排出国(境ï¼?/span>费用ã€?/span>
二、公务用车购置及运行è´?/span>
2017å¹?/span>会泽县水务局安排公务用车购置及运行费预算 90000å…?/span>,其中:运行è´?/span>90000元,主要用于公务用车维修保养及油耗等支出ã€?/span>
三ã€?/span> 公务接待è´?/span>
2017å¹?/span>会泽县水务局安排公务接待费预ç®?/span>100000元,主要用于接待省、市水利系统领导及随行人员;各乡(镇)政府领导及相关工作人员;县政府、县政府办公室领导安排接待的相关协作单位、部门领导等支出ã€?/span>
会泽县水务局2017å¹?ldquo;三公”经费财政拨款预算è¡?/span>
单位:元
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单位 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待è´?/span> |
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小计 |
公务用车购置è´?/span> |
公务用车运行è´?/span> |
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会泽县水务局 |
190000 |
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90000 |
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90000 |
100000 |
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合计 |
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经办人:æ�?/span> æ¶?/span> 审核人: 单位负责人(签章):
附件ï¼?/span>“三公”经费口径说明
一ã€?/span>“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理çš?ldquo;三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ã€?/span>
二ã€?/span>“三公”经费预算数:指县级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)ã€?/span>
| 会泽县水务局2017年部门预算收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| �nbsp; �/td> | �nbsp; �/td> | ||
| 收入项目 | 2017年预ç®?/span> | 支出项目 | 2017年预ç®?/span> |
| 一、公共财政预ç®?/td> | 14733687.37 | 一、基本支å‡?/td> | 14433687.37 |
| 1、本级财力安æŽ?/td> | 14733687.37 | 1、工资福利支å‡?/td> | 11093239.53 |
| 2、专项收å…?/td> | 2、商品和服务支出 | 520011.84 | |
| 3、执法办案补åŠ?/td> | 3、对个人和家庭的补助 | 2820436 | |
| 4、收费成本补å�?/td> | 二、项目支å‡?/td> | ||
| 二、政府性基é‡?/td> | 1、重管处人员基本工资支出 | 300000 | |
| 三、财政专户管理的教育收费 | 2ã€?times;×专项业务支出 | ||
| 四、自筹资é‡?/td> | 3ã€?times;×项目支出 | ||
| 1、事业单位经营性收å…?/td> | 4ã€?times;×项目支出 | ||
| 2、其他自有资é‡?/td> | |||
| 本年收入合计 | 14733687.37 | 本年支出合计 | 14733687.37 |
| 填表人:æ�?nbsp;æ¶?/td> | 审核人: | 单位负责人(签章):邱光è‰?/td> | |
| 会泽县水务局2017年公共财政预算支出总表 | ||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 年初预算æ•?/td> | ||||
| ç±?/td> | æ¬?/td> | é¡?/td> | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 会泽县财政局 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退ä¼?/td> | 574291 | 574291 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退ä¼?/td> | 1263946 | 1263946 | |
| 208 | 05 | 05 | 基本养老保险支å‡?/td> | 1622434 | 1622434 | |
| 208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支å‡?/td> | 81225 | 81225 | |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行 | 2143083 | 2143083 | |
| 213 | 03 | 17 | 水利技术推å¹?/td> | 7926268 | 7626268 | 30000 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 157402 | 157402 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 626406 | 626406 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补åŠ?/td> | 338632 | 338632 | |
| 填表人: | æ�?nbsp;æ¶?/td> | 审核人: | 单位负责人(签章):邱光è‰?/td> | |||
| 财政拨款收支预算总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 一、本年收å…?/td> | 14733687.37 | 一、本年支å‡?/td> | 14,733,687.37 |
| (一)一般公共预ç®?/td> | 14,733,687.37 | (一) 一般公共服务支å‡?/td> | |
| 1、本级财åŠ?/td> | (二) 外交支出 | ||
| 2、专项收å…?/td> | (三) 国防支出 | ||
| 3、执法办案补åŠ?/td> | (四) 公共安全支出 | ||
| 4、收费成本补å�?/td> | (五) 教育支出 | ||
| 5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支å‡?/td> | ||
| 6、国有资源(资产)有偿使用收å…?/td> | (七) 文化体育与传媒支å‡?/td> | ||
| (二)政府性基金预ç®?/td> | (八) 社会保障和就业支å‡?/td> | 3,541,896.78 | |
| (三)国有资本经营预ç®?/td> | (九) 医疗卫生与计划生育支å‡?/td> | 1,122,439.55 | |
| 二、上年结è½?/td> | (十) 节能环保支出 | ||
| (十一) 城乡社区支出 | |||
| (十äº? 农林水支å‡?/td> | 10,069,351.04 | ||
| (十ä¸? 交通运输支å‡?/td> | |||
| (十å›? 资源勘探信息等支å‡?/td> | |||
| (十äº? 商业服务业等支出 | |||
| (十å…? 金融支出 | |||
| (十ä¸? 援助其他地区支出 | |||
| (十å…? 国土海洋气象等支å‡?/td> | |||
| (十ä¹? 住房保障支出 | |||
| (二å�? 粮油物资储备支出 | |||
| (二十一) 预备è´?/td> | |||
| (二十二) 其他支出 | |||
| 二、结转下å¹?/td> | |||
| 收入总计 | 14733687.37 | 支出总计 | 14,733,687.37 |
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算æ•?/td> | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 2080501 | 行政单位离退ä¼?/td> | 574,291 | 574,291 | |
| 2080502 | 事业单位离退ä¼?/td> | 1,263,946 | 1,263,946 | |
| 2080505 | 基本养老保险支å‡?/td> | 1,622,434 | 1,622,434 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支å‡?/td> | 81,225 | 81,225 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,402 | 157,402 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 626,406 | 626,406 | |
| 2101103 | 公务补助医疗 | 338,632 | 338,632 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2,143,083 | 2,143,083 | |
| 2130317 | 水利技术推å¹?/td> | 7,926,268 | 7,626,268 | 300000 |
| �nbsp; �/td> | 14,733,687 | 14433687.37 | 300000 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级è´?br />力安æŽ?/td> | 财政专户管理的收入安æŽ?/td> | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 11393235.53 | 11393235.53 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 3589152 | 3589152 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 3975552.36 | 3975552.36 | |||||
| 30103 | 奖金 | 274096 | 274096 | |||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 2826099.17 | 2826099.17 | |||||
| 302 | 商品和服务支å‡?/td> | 520011.81 | 520011.81 | |||||
| 30201 | 办公è´?/td> | 182000 | 182000 | |||||
| 30217 | 公务接待è´?/td> | 100000 | 100000 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 65783.04 | 65783.04 | |||||
| 30229 | 福利è´?/td> | 82228.8 | 82228.8 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护è´?/td> | 90000 | 90000 | |||||
| 303 | 对个人和家庭的补åŠ?/td> | 2820436 | 2820436 | |||||
| 30301 | 离休è´?/td> | 0 | 0 | |||||
| 30302 | 退休费 | 1838237.16 | 1838237.16 | |||||
| 30311 | 住房公积é‡?/td> | 940569.15 | 940569.15 | |||||
| 一般公共预ç®?ldquo;三公”经费支出è¡?/td> | |||||||||||
| 部门ï¼?/td> | 单位:元 | ||||||||||
| 2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 è´?/td> | 合计 | 因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 | 公务 接待 è´?/td> | ||||
| 小计 | 公务ç”?br />车购ç½?br />è´?/td> | 公务ç”?br />车运è¡?br />è´?/td> | 小计 | 公务ç”?br />车购ç½?br />è´?/td> | 公务ç”?br />车运è¡?br />è´?/td> | ||||||
| 380000 | 0 | 280000 | 280000 | 100000 | 190000 | 0 | 90000 | 0 | 90000 | 100000 | |
| 部门收支总表 | |||
| 单位:元 | |||
| 一、一般公共预ç®?/td> | 14733687.37 | 一、一般公共服务支å‡?/td> | |
| 二、政府性基金预ç®?/td> | 二、外交支å‡?/td> | ||
| 三、国有资本经营预ç®?/td> | 三、国防支å‡?/td> | ||
| 四、事业收å…?/td> | 四、公共安全支å‡?/td> | ||
| 五、事业单位经营收å…?/td> | 五、教育支å‡?/td> | ||
| 六、其他收å…?/td> | 六、科学技术支å‡?/td> | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 3,541,896.78 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1,122,439.55 | ||
| 十、节能环保支å‡?/td> | |||
| 十一、城乡社区支å‡?/td> | |||
| 十二、农林水支出 | 10,069,351.04 | ||
| 十三、交通运输支å‡?/td> | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支å‡?/td> | |||
| 十六、金融支å‡?/td> | |||
| 十七、援助其他地区支å‡?/td> | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支å‡?/td> | |||
| 二十、粮油物资储备支å‡?/td> | |||
| 二十一、预备费 | |||
| 二十二、其他支å‡?/td> | |||
| 收入总计 | 1473367.37 | 支出总计 | 14,733,687.37 |
| 部门收入总表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收å…?/td> | 政府性基é‡?br />预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 2080501 | 行政单位离退ä¼?/td> | 574,291 | 574,291 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退ä¼?/td> | 1,263,946 | 1,263,946 | |||||
| 2080505 | 基本养老保险支å‡?/td> | 1,622,434 | 1,622,434 | |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支å‡?/td> | 81,225 | 81,225 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,402 | 157,402 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 626,406 | 626,406 | |||||
| 2101103 | 公务补助医疗 | 338,632 | 338,632 | |||||
| 2130301 | 行政运行 | 2,143,083 | 2,143,083 | |||||
| 2130317 | 水利技术推å¹?/td> | 7,926,268 | 7,926,268 | |||||
| �nbsp; �/td> | 14733687.37 | 14733687.37 | ||||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080501 | 行政单位离退ä¼?/td> | 574,291 | 574,291 | |
| 2080502 | 事业单位离退ä¼?/td> | 1,263,946 | 1,263,946 | |
| 2080505 | 基本养老保险支å‡?/td> | 1,622,434 | 1,622,434 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支å‡?/td> | 81,225 | 81,225 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 157,402 | 157,402 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 626,406 | 626,406 | |
| 2101103 | 公务补助医疗 | 338,632 | 338,632 | |
| 2130301 | 行政运行 | 2,143,083 | 2,143,083 | |
| 2130317 | 水利技术推å¹?/td> | 7,926,268 | 7,626,268 | 300000 |
| �nbsp; �/td> | 14733687.37 | 14433687.37 | 300000 | |
0pt;" >